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安庆市供销社 2019年部门预算

发布日期:2019-02-25 15:41:26   作者:供销社    来源:市供销社    【字体: 】   阅读:

 

 

供销社 2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安庆市供销社 2019年财政拨款收支总表

2.安庆市供销社2019年一般公共预算支出表

3.安庆市供销社 2019年一般公共预算基本支出表

4.安庆市供销社 2019年政府性基金预算支出表

5.安庆市供销社 2019年国有资本经营预算支出表

6.安庆市供销社 2019年收支总表

7.安庆市供销社 2019年收入总表

8.安庆市供销社 2019年支出总表

9.安庆市供销社2019年政府采购支出表

10.安庆市供销社 2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

、主要职责

根据市机构编制委员会《关于印发〈安庆市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》(庆编〔2009〕32号)文件规定,安庆市供销社主要职责是:

(一)宣传贯彻国家、省和市有关农村经济工作的方针、政策。

(二)研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展,制定全市供销合作社“新网工程”建设规划并组织实施。

(三)根据市政府授权,对化肥、农药和棉花、茶叶、蚕茧等主要农业生产资料和重要农产品的经营进行组织协调、管理。

(四)负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调,负责本系统行业特有工种职业技能的培训和鉴定。

(五)指导供销合作社基层组织建设和制度建设,坚持开放办社,创新经营业态;协调社员社之间,社员社与不同类型的合作社之间的关系,发挥群体联合优势;发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会,健全农村社会化服务体系。

(六)协调、指导全市供销社业务活动。

(七)监管本级社有资产;对直属企业单位行使出资人的职能。

(八)承办市政府交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安庆市供销社2019年度部门预算,只有安庆市供销社本级预算,无下属单位,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市供销社本级

参照公务员法管理的事业单位

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

1、深化供销社综合改革。深入贯彻落实中央、省、市关于深化供销合作社综合改革的系列文件精神,加强对系统综合改革的指导督促,力争在理顺体制机制、完善“三会”制度、组织创新、经营创新、服务创新等方面取得实效;

2、保持经济平稳较快发展。密切关注经济运行态势,加强对系统经济运行情况的分析和行业指导,及时调整经营策略,采取针对性措施,确保全年经济目标任务如期完成;

3、培育发展社属龙头企业。通过股份合作等方式与途径,培育发展社属企业,激发企业内生活力。按照现代企业制度的要求,不断完善企业法人治理结构,健全企业运行机制,强化企业内部管理,增强企业经营和服务功能;

4、构建农村现代流通网络。通过整合资源,实施“新网工程”项目,全力打造贯通城乡、布局合理、机制灵活、双向流动的农村现代流通网络,化解农村小生产与大市场之间矛盾;

5、夯实基层为农服务组织。采取“联合社帮扶、社有企业带动、社会资本投资、项目资金扶持”等方式,改造基层社、发展专业社、兴办综合服务社,打通进村入户最后一公里,真正与农民结成利益共同体;

6、拓展经营服务领域。积极参与信息进村入户试点和电子商务进农村综合示范建设,加快社有企业、基层经营网点信息化改造,推进系统内外电子商务平台建设与融合,打造安庆“网上供销社”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

供销社 2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

446.29 

一、一般公共服务支出

287.33

287.33

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

108.27

108.27

 

 

九、卫生健康支出

12.45

12.45

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

25.11

25.11

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

13.13

13.13

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

446.29 

本年支出小计

446.29

446.29

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

收入总计

446.29 

支出总计

446.29

446.29

 

部门公开表2

 

供销社 2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

287.33

187.33

100

 20113

商贸事务

287.33

187.33

100

  2011301

行政运行(商贸事务)

187.33

187.33

 

  2011302

一般行政管理事务(商贸事务)

100

 

100

208

社会保障和就业支出

108.27

108.27

 

20805

行政事业单位离退休

108.27

108.27

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

85.24

85.24

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.03

23.03

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.45

12.45

 

 21011

行政事业单位医疗

12.45

12.45

 

 2101101

行政单位医疗

12.45

12.45

 

216

商业服务业等支出

25.11

 

25.11

21602

商业流通事务

25.11

 

25.11

2160202

一般行政管理事务(商业流通事务)

25.11

 

25.11

221

住房保障支出

13.13

 

13.13

 22102

住房改革支出

13.13

 

13.13

 2210201

住房公积金

13.13

 

13.13

合计

446.29

321.18

125.11

 

部门公开表3

 

供销社 2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

164.32

30101

基本工资

69.28

30102

津贴补贴

40.14

30103

奖金

6.07

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.03

30110

职工基本医疗保险缴费

7.48

30111

公务员医疗补助缴费

3.45

30112

其他社会保险缴费

1.74

30113

住房公积金

13.13

302

商品和服务支出

48.52

30201

  办公费

6.57

30202

  印刷费

1.20

30204

  手续费

0.05

30205

水费

1.00

30206

电费

1.50

30207

邮电费

0.50

30209

 物业管理费

3.24

303

对个人和家庭的补助

108.34

30301

  离休费

85.24

30305

  生活补助

1.20

30307

  医疗费补助

12.45

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

9.45

合计

321.18

 

 

 

部门公开表4

 

供销社 2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 


20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出


2070701

   资助影片放映

 

 

 


2070701

资助影院建设

 

 

 




……

……







合计


注:安庆市供销社没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

供销社 2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


223

国有资本经营预算支出


22301

解决历史遗留问题及改革成本支出


2230101 

   厂办大集体改革支出


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 



……

……







合计


注: 安庆市供销社没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

供销社 2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

446.29 

一、一般公共服务支出

287.33 

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

     

六、科学技术支出

    

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

108.27

 

 

九、卫生健康支出

12.45

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

25.11

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

十九、住房保障支出

13.13 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

446.29 

本年支出小计

 446.29

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

财政专户

 

财政专户

其他

 

其他

 

收入总计

446.29 

支出总计

446.29 


                  安供销社 2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

287.33

 

287.33

 20113

商贸事务

287.33

 

287.33

  2011301

行政运行(商贸事务)

187.33

 

187.33

 

 

 

 

  2011302

一般行政管理事务(商贸事务)

100.00

 

100.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

108.27

 

108.27

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

108.27

 

108.27

 

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

85.24

 

85.24

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.03

 

23.03

210

医疗卫生与计划生育支出

12.45

 

12.45

 

 

 

 

 21011

行政事业单位医疗

12.45

 

12.45

 

 

 

 

 2101101

行政单位医疗

12.45

 

12.45

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

25.11

 

25.11

21602

商业流通事务

25.11

25.11

2160202

一般行政管理事务(商业流通事务)

25.11

25.11

221

住房保障支出

13.13

13.13

 22102

住房改革支出

13.13

 

13.13

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

13.13

13.13

合计

446.29

 446.29

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

供销社 2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

287.33

187.33

100.00

 20113

商贸事务

287.33

187.33

100.00

  2011301

行政运行(商贸事务)

187.33

187.33

 

  2011302

一般行政管理事务(商贸事务)

100.00

 

100.00

208

社会保障和就业支出

108.27

108.27

 

20805

行政事业单位离退休

108.27

108.27

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

85.24

85.24

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.03

23.03

 

210

医疗卫生与计划生育支出

12.45

12.45

 

 21011

行政事业单位医疗

12.45

12.45

 

 2101101

行政单位医疗

12.45

12.45

 

216

商业服务业等支出

25.11

 

25.11

21602

商业流通事务

25.11

 

25.11

2160202

一般行政管理事务(商业流通事务)

25.11

 

25.11

221

住房保障支出

13.13

13.13

 

 22102

住房改革支出

13.13

13.13

 

 2210201

住房公积金

13.13

13.13

 

合计

446.29

321.18

125.11

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

供销社 2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

 建设美好乡村专项

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 


部门公开表10

供销社 2019年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:安庆市供销社2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市供销社 2019年财政拨款收支预算446.29万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款446.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入446.29万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出287.33万元,占64.38%;社会保障和就业支出108.27万元,占24.26%;卫生健康支出12.45万元,占2.79%;商业服务等支出25.11万元,占5.63%;住房保障支出13.13万元,占2.94%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市供销社 2019年一般公共预算拨款446.29万元,比2018年预算拨款增加41.23万元,增长10.18%,主要原因:一是单位招录新增人员(3人);二是按规定人社统一工资调整。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出287.33万元,占64.38%;社会保障和就业支出108.27万元,占24.26%;卫生健康支出12.45万元,占2.79%;商业服务等支出25.11万元,占5.63%;住房保障支出13.13万元,占2.94%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)其中:“行政运行(商贸事务)”2019年预算187.33万元,主要用于工资福利支出,商品和服务支出、对个人和家庭的补助。2018年预算“行政运行(商业流通事务)”减少47.06万元,下降20.08%,下降原因主要是按规定归口管理离休人员支出列出导致减少。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算100万元,与2018年预算持平,主要用于市供销社本级承担市级“新网工程”专项建设。 

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算85.24万元,比2018年预算增加65.59万元,增长29.96%,增长原因主要是离休人员护理费用增加和调整增加工资。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算13.13万元,比2018年预算增加0.67万元,增长5.38%,增长原因主要是新增人员。

5. “商业服务业等支出”2019年一般行政管理事务(商业流通事务)25.11万元,比2018年财政拨款预算增加0.31万元,增加1.25%。主要是按规定工资调整及机关本级日常运行经费、张宏志等3人财政专项支出等。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市供销社2019年一般公共预算基本支出321.18万元,其中:

工资福利支出164.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出48.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助108.34万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市供销社 2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市供销社 2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,安庆市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市供销社 2019年收支总预算446.29万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安庆市供销社2019年收入预算446.29万元,其中:一般公共预算拨款收入446.29万元,占100%,比2018年预算增加41.23万元,增长10.18%,增长原因主要是:一、单位招录新增人员(3人);二、按规定人社统一工资调整。

安庆市供销社2019无政府性基金预算拨款收入;无财政专户管理非税收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

安庆市供销社 2019年支出预算446.29万元,比2018年预算增加41.23万元,增长10.18%,增长原因主要是:一、单位招录新增人员(3人);二、按规定人社统一工资调整。其中,基本支出321.18万元,占71.97%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出125.11万元,占28.03%,主要用于市供销社本级承担市级“新网工程”专项建设机关编外3人的工资等专项经费。 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市供销社2019年机关运行经费财政拨款预算446.29万元,比2018年增加41.23万元,增长10.18%,增长主要原因是:一、单位招录新增人员(3人);二、按规定人社统一工资调整。

(二)政府采购情况。

安庆市供销社 2019年各单位政府采购预算总额1万元。其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。主要用于购置单位办公用电脑。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,安庆市供销社共有车辆2辆(车改后,单位保留使用1辆,另外1辆已调至人社局,但手续未办),其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)2019年部门预算未安排公务用车购置费。 

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

安庆市供销社 2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了美好乡村项目(新网工程)等1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款100万元。

“建设美好乡村专项(新网工程)”项目。

1)项目概述。《中共中央国务院关于深化供销社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)要求,深化供销合作社综合改革,必须紧紧围绕“三农”工作大局,以密切与农民利益联结为核心,以提升为农服务能力为根本,以强化基层社和创新联合社治理机制为重点,按照政事分开、社企分开的方向,因地制宜推进体制改革和机制创新,加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制,努力成为党和政府抓得住、用得上的为农服务骨干力量。就贯彻11号文件精神,国家发改委、财政部、农业部等部门在政策和资金上都予以倾斜。

安庆作为农业大市,市供销社在市委、市政府的直接领导下,牢记习近平总书记、李克强总理、汪洋主席办好供销合作社的嘱托,承载着为“三农”服务的重要使命,建设美丽乡村,建设新农村现代流通服务网络责任重大。

根据市政府办公室《关于加快供销社改革发展服务新农村建设的意见》(宜政办发〔2009〕1号)和市政府《关于加快供销合作社改革发展的实施意见》(宜政发〔2010〕19号)文件精神,市级财政每年安排专项资金予以扶持,并逐年增加,以推动供销社系统“新网工程”建设。

2)立项依据。根据《安徽省新农村现代流通网络工程专项资金管理暂行办法》(财建2015〕1893号)和安庆市财政局 安庆市供销合作社联合社《安庆市新农村现代流通服务网络工程专项资金管理暂行办法实施细则》(财建2018〕119号)。此项目是预算延续项目。

3)起止时间:2019年度

4)项目内容:支持建设供销系统农资、农产品、日用消费品、再生资源及其他农村现代流通服务领域的服务体系建设。

5)年度预算安排100万元

6)绩效目标和指标。

 

 

项目支出绩效目标表

(2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

建设美好乡村专项(新网工程) 

主管部门

安庆市财政局 经建科

实施单位

安庆市供销社 

项目属性

 □新增项目     延续项目

项目期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 300

 年度资金总额:

100 

     其中:财政拨款

 300

       其中:财政拨款

100 

           其他资金

            其他资金




中期目标(2019年—2021年)

年度目标


项目总体目标:全市供销合作社保持中高速增长,力争到2021年打造“六大平台”。“六大平台”即农业生产资料现代经营服务平台、农产品现代经营服务平台、农产品现代经营服务平台、日用消费品现代经营服务平台、再生资源回收利用平台、农村金融服务平台、电子商务平台。实现供销合作社系统在农村经营服务网络全覆盖、农村生活服务功能全覆盖,使之成为服务农民生产生活的主力军和综合平台,成为党和政府密切联系农民群众的桥梁和纽带,切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。


依据安庆市财政局  安庆市供销社《安庆市新农村现代流通服务网络工程专项资金管理暂行办法实施细则的通知》(财建〔2018〕119号)要求,支持发展6个子项目,使经营网点覆盖全市95%以上的乡镇,优化经济结构,发展新兴业务,使不同层级、不同区域之间供销社发展协调性进一步增强。对接总社、省社电商平台,共同打造网上供销社。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:拟扶持项目1个

 15个

数量指标

 指标1:拟扶持项目1个

 5个

 指标2:

 指标2:

质量指标

 指标1:建设新网工程网点

 15个

质量指标

 指标1:建设新网工程网点

 5个

 指标2:带动社会资本投资

 1500万元

 指标2:带动社会资本投资

 500万元

时效指标

 指标1:项目完成时间

 2019-2021年

时效指标

 指标1:年度项目完成时间

 2019年

 指标2:

 指标2:

成本指标

 指标1:项目总支出资金

 300万元

成本指标

指标1:项目总支出资金

 100万元

 指标2:

 指标2:




经济效益
指标

 指标1:项目单位销售增长率

10%

经济效益
指标

 指标1:项目单位销售增长率

10%

 指标2:促进农民增收率

8%

 指标2:促进农民增收率

8%

社会效益
指标

 指标1:拓宽农产品流通渠道

社会效益
指标

 指标1:拓宽农产品流通渠道

 指标2:改善农村消费环境,优化网络服务体系

 指标2:改善农村消费环境,优化网络服务体系

生态效益
指标

 指标1:项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响

生态效益
指标

 指标1:项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响

 指标2:

 指标2:

可持续影响
指标

 指标1:提升供销系统项目单位持续经营能力和市场竞争力。

可持续影响
指标

指标1:提升供销系统项目单位持续经营能力和市场竞争力。

 指标2:

 指标2:

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:受扶持项目单位满意度

100%

服务对象
满意度指标

 指标1:受扶持项目单位满意度

100%

 指标2:

 指标2:

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“新网工程”为健全农村市场体系,发展适应现代农业要求的流通产业,全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”(简称“新网工程”)。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。