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安庆市供销社2018年部门预算

发布日期:2018-02-08 11:58:11   作者:供销社    来源:市供销社    【字体: 】   阅读:

安庆市供销社2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 安庆市供销社2018年财政拨款收支预算总表

2. 安庆市供销社2018年一般公共预算支出预算表

3. 安庆市供销社2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 安庆市供销社2018年政府性基金预算支出预算表

5. 安庆市供销社2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 安庆市供销社2018年收支预算总表

7. 安庆市供销社2018年收入预算总表

8. 安庆市供销社2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责 

根据市机构编制委员会《关于印发〈安庆市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》(庆编〔2009〕32号)文件规定,市供销社主要职责是:

(一)宣传贯彻国家、省和市有关农村经济工作的方针、政策。

(二)研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展,制定全市供销合作社“新网工程”建设规划并组织实施。

(三)根据市政府授权,对化肥、农药和棉花、茶叶、蚕茧等主要农业生产资料和重要农产品的经营进行组织协调、管理。

(四)负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调,负责本系统行业特有工种职业技能的培训和鉴定。

(五)指导供销合作社基层组织建设和制度建设,坚持开放办社,创新经营业态;协调社员社之间,社员社与不同类型的合作社之间的关系,发挥群体联合优势;发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会,健全农村社会化服务体系。

(六)协调、指导全市供销社业务活动。

(七)监管本级社有资产;对直属企业单位行使出资人的职能。

(八)承办市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

安庆市供销社2018年度部门预算包括安庆市供销社机关预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

安庆市供销社机关

参公管理的事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

……

 

三、2018年度主要工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,也是供销社综合改革向纵深推进的关键之年。全市供销社要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,深刻把握新时代历史方位,坚持稳中求进工作总基调,坚持以新发展理念引领发展行动,积极参与乡村振兴战略,全面深化综合改革,加快建设农业社会化服务体系、基层组织体系、现代流通体系以及农村一二三产业融合发展新体系,努力成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。力争销售总额和利润总额分别比上年增长10%左右,并全面完成省社和市政府下达的年度目标任务。主要工作如下:

(一)深入贯彻党的十九大精神,强力推进综合改革。

(二)积极参与乡村振兴战略,拓展为农服务领域。

(三)紧密结合村社共建,不断提升基层组织建设质量。

(四)不断创新双线运行,努力壮大社有企业实力。

(五)坚持全面从严治党,加强新时代供销队伍建设。

 

第二部分 2018年部门预算表                   

                                                                           部门公开表1

安庆市供销社2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

一、本年支出

 405.06

405.06 

  (一)一般公共预算拨款

1、一般公共服务

100.00

100.00

 (二)政府性基金预算拨款

2、外交

  (三)国有资本经营预算拨款

3、国防

4、公共安全

二、本年收入

405.06 

5、教育

(一)一般公共预算拨款

405.06 

6、科学技术

    经常收入预算拨款

405.06 

7、文化体育与传媒

    国库管理非税收入

8、社会保障和就业

21.83

21.83

(二)政府性基金预算拨款

9、社会保险基金支出

(三)国有资本经营预算拨款

10、医疗卫生和计划生育

11.58

11.58

11、节能环保

12、城乡社区事务

13、农林水事务

14、交通运输

15、资源勘探信息等支出

16、商业服务业等支出

259.19

259.19

 

17、金融支出

 

 

18、国土资源气象等事务

 

 

 

 

19、住房保障支出

12.46

12.46

 

 

 

 

20、粮油物资管理事务

 

 

 

 

21、预备费

 

 

 

 

22、国债还本付息支出

 

 

 

 

23、其他支出

 

 

 

 

24、转移性支出

 

 

 

 

25、援助其他地区支出

 

 

 

 

26、国有资本经营预算支出

 

 

二、结转下年

收入总计

405.06

支出总计

405.06

405.06

 

部门公开表2

 

安庆市供销社2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

405.06

280.26

124.80

201

一般公共服务支出

100.00

 

100.00

20113

  商贸事务

100.00

 

100.00

2011302

    一般行政管理事务(商贸事务)

100.00

 

100

208

社会保障和就业支出

21.83

21.83

 

20805

  行政事业单位离退休

21.83

21.83

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.83

21.83

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.58

11.58

 

21011

  行政事业单位医疗

11.58

11.58

 

2101101

    行政单位医疗

11.58

11.58

 

216

商业服务业等支出

259.19

234.39

24.8

21602

  商业流通事务

259.19

234.39

24.8

20160201

    行政运行(商业流通事务)

234.39

234.39

 

2160202

    一般行政管理事务(商业流通事务)

24.80

 

24.8

221

住房保障支出

12.46

12.46

 

22102

  住房改革支出

12.46

12.46

 

 2210201

    住房公积金

12.46

12.46

 

 

部门公开表3

 

安庆市供销社2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

156.74

30101

  基本工资

66.67

30102

  津贴补贴

39.14

30103

  奖金

5.39

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.83

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.86

30112

  其他社会保障缴费

1.39

30113

  住房公积金

12.46

 302

商品和服务支出

36.15

30201

  办公费

3.76

30202

  印刷费

0.40

30205

  水费

0.70

30206

  电费

1.20

30207

  邮电费

0.20

30211

  差旅费

3.50

30215

  会议费

4.00

 

30216

  培训费

2.00

 

30217

  公务接待费

8.20

 

30228

  工会经费

1.53

 

30229

  福利费

0.06

 

30239

  其他交通费用

9.80

 

30299

  其他商品和服务支出

0.80

 

303

对个人和家庭的补助

87.37

 

30301

  离休费

65.59

 

30305

  生活补助

1.20

 

30307

  医疗费补助

11.58

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

9.00

 

合计

280.26

2.00

 

部门公开表4

 

安庆市供销社2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

  

  

  

  

……

……

合计

安庆市供销社没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

部门公开表5

 

 

 

 

 

                             

安庆市供销社2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

  

 

  

  

……

……

合计

安庆市供销社没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

部门公开表6

安庆市供销合作社2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

405.06 

1、一般公共服务

100.00

二、政府性基金预算拨款收入

2、外交

三、国有资本经营预算拨款收入

 

3、国防

四、纳入专户管理政府非税收入

4、公共安全

五、其他收入

5、教育

     事业收入

6、科学技术

     经营收入

7、文化体育与传媒

     上级补助收入

8、社会保障和就业

21.83

 

 

9、社会保险基金支出

 

 

10、医疗卫生和计划生育支出

11.58

 

 

11、节能环保

 

 

12、城乡社区事务

 

 

13、农林水事务

 

 

14、交通运输

 

 

15、资源勘探信息等支出

 

 

16、商业服务业等支出

259.19

 

 

17、金融支出

 

 

18、国土资源气象等事务

 

 

19、住房保障支出

12.46

 

 

20、粮油物资管理事务

 

 

21、预备费

 

 

22、国债还本付息支出

 

 

23、其他支出

     附属单位上缴收入

24、转移性支出

     其他

25、援助其他地区支出

26、国有资本经营支出

本年收入合计

405.06 

本年支出合计

 405.06

上年结余收入

结转下年

收入总计

405.06 

支出总计

405.06 


安庆市供销社2018年收入预算总表

 

部门公开表7

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

100.00

 

100.00

 20113

  商贸事务

100.00

 

100.00

  2011302

    一般行政管理事务(商贸事务)

100.00

 

100.00

208

社会保障和就业支出

21.83

 

21.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

21.83

 

21.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.83

 

21.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.58

 

11.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

11.58

 

11.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

11.58

 

11.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

259.19

 

259.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21602

  商业流通事务

259.19

 

259.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2160201

    行政运行(商业流通事务)

234.39

 

234.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2160202

    一般行政管理事务(商业流通事务)

24.80

 

24.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.46

 

12.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

12.46

 

12.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

12.46

 

12.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

405.06

 

405.06

                                                                                                                        


部门公开表8

 

安庆市供销社2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

100.00

 

100.00

20113

  商贸事务

100.00

 

100.00

2011302

    一般行政管理事务(商贸事务)

100.00

 

100.00

208

社会保障和就业支出

21.83

21.83

 

20805

  行政事业单位离退休

21.83

21.83

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.83

21.83

 

210

医疗卫生与计划生育支出

11.58

11.58

 

21011

  行政事业单位医疗

11.58

11.58

 

2101101

    行政单位医疗

11.58

11.58

 

216

商业服务业等支出

259.19

234.39

24.80

21602

  商业流通事务

259.19

234.39

24.80

2160201

    行政运行(商业流通事务)

234.39

234.39

 

2160202

    一般行政管理事务(商业流通事务)

24.80

 

24.8

221

住房保障支出

12.46

12.46

 

22102

  住房改革支出

12.46

12.46

 

2210201

    住房公积金

12.46

12.46

 

合计

405.06

280.26

124.80

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况

安庆市供销社2018年财政拨款收支预算405.06万元。收入资金来源主要为:一般公共预算拨款405.06万元;资金来源是当年度财政拨款收入405.06万元。支出按功能分类分为:一般公共服务100万元,占24.69%;社会保障和就业支出21.83万元,占5.39%;医疗卫生支出11.58万元,占2.86%;住房保障支出12.46万元,占3.08%;商业服务业等支出259.19万元,占63.98%。

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

安庆市供销社2018年一般公共预算财政拨款405.06万元,比2017年减少208.26万元,减少33.96%,减少原因主要是:1、归口管理的行政单位退休人员工资支出移交人社局统发;2、调出1人。

(二一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出100万元,占24.69%;社会保障和就业支出21.83万元,占5.39%;医疗卫生支出11.58万元,占2.86%;住房保障支出12.46万元,占3.08%,商业服务业等支出259.19万元,占63.98%。具体情况如下:

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算100万元,与2017年财政拨款预算持平。“一般行政管理事务管理”预算100万元,主要用于市供销社本级承担市级“新网工程”专项建设。 

2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算21.83万元,比2017年财政拨款预算减少268.18万元,减少92.47%,减少原因主要是归口管理的行政单位退休人员工资支出移交人社局统发,离休人员支出列入商业服务业等支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算11.58万元,比2017年财政拨款预算减少10.39万元,减少47.29%,减少原因主要是在职人员医疗费9.86万元列入商业服务等支出。主要用于机关本级离退休人员医疗支出。

4.“住房保障支出”2018年财政拨款预算12.46万元,比2017年财政拨款预算减少1.05万元,减少7.77%,减少原因主要是机关工作人员调出。其中:“住房公积金”预算12.46万元,主要用于机关本级按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5. “商业服务业等支出”2018年一般公共预算财政拨款预算259.19万元,比2017年财政拨款预算增加71.36万元,增长37.99%。主要是按规定归口管理离休人员支出列入,导致增加以及机关本级日常运行经费、张宏志等3人财政专项支出等。其中:“行政运行(商业流通事务)”预算234.39万元,主要用于工资福利支出,商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市供销社2018年一般公共预算基本支出280.26万元,其中:

工资福利支出156.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出36.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助87.37万元,主要包括:离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

安庆市供销社2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

安庆市供销社2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,安庆市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市供销社2018年收支总预算405.06万元,收入来源为一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

安庆市供销社2018年收入预算405.06万元,其中:一般公共预算拨款收入405.06万元,占100%,比2017年预算减少208.26万元,减少33.96%,减少原因主要是:1、归口管理的行政单位退休人员工资支出移交人社局统发;2、调出1人。

八、关于2018年支出预算情况说明

安庆市供销社2018年支出预算405.06万元,比2017年预算减少208.26万元,减少33.96%,减少原因主要是:1、归口管理的行政单位退休人员工资支出移交人社局统发;2、调出1人。其中,基本支出280.26万元,占69.19%,主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出124.8万元,占30.81%,主要用于主要安庆市“新网工程”项目建设和机关编外3人的工资等专项支出。 

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

安庆市供销社2018年机关运行经费财政拨款预算405.06万元,主要用于主要用于保障单位运行、购买货物和服务。 

(二)政府采购情况。

安庆市供销社2018年各单位政府采购预算总额3.6万元。主要用于购置单位办公用电脑(机关办公用电脑使用时间长,急需更新)。

(三)国有资产占用使用情况。

安庆市供销社没有车辆。2018年部门预算未安排公务用车购置费。 

(四)绩效目标设置情况。

安庆市供销社2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了市供销社市级“新网工程”建设项目支出绩效目标,涉及预算拨款100万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费:机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“新网工程”:为健全农村市场体系,发展适应现代农业要求的流通产业,全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”(简称“新网工程”)。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。

 

 

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